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张小明 2026/1/10 18:36:45
免费网站的代码,wordpress中文版 乱码,博客导入wordpress,诸城市网站建设如果这篇文章对你有帮助#xff0c;不妨点个关注#xff0c;期待与你分享更多#xff01; 1.目的 确保质量管理体系的所有文件、资料受控#xff0c;保持文件的现行有效和保密#xff0c;特编制本程序。 2.范围 适用于实验室与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.…如果这篇文章对你有帮助不妨点个关注期待与你分享更多1.目的确保质量管理体系的所有文件、资料受控保持文件的现行有效和保密特编制本程序。2.范围适用于实验室与质量管理体系有关的所有文件的控制。3.职责3.1 实验室主任3.1.1负责批准《质量手册》、程序文件等质量管理文件。3.2 质量负责人3.2.1负责组织编制《质量手册》、程序文件、表单模板等。3.2.2负责维护《质量手册》和程序文件的有效性。3.3 技术负责人3.3.1负责《质量手册》、程序文件的审核。3.3.2负责组织技术作业指导文件的编制及审批。3.3.3负责维护各种技术作业指导文件的有效性。3.4 档案管理员3.4.1负责管理体系文件的管理、发放及回收。4.工作程序4.1文件的分类质量管理体系文件包括实验室内部编制文件和外来文件两大类别。4.1.1实验室内部编制的文件包括第一阶文件《质量手册》QM包含质量方针和质量目标第二阶文件《程序文件》QP规定和描述管理体系运行中的各项质量活动第三阶文件支持性文件包括管理性文件如管理制度、管理规定等和技术性文件如检测规程、操作规程、技术标准和作业指导书等第四阶文件记录表单包括质量记录表格和技术记录表格。4.1.2 外来文件与检测有关的法律法规、规则制度、标准、形成文件的检测方法、图纸、产品技术指标等。4.1.3 文件的形式可以是纸张、电子媒体、硬件拷贝等。4.2管理体系文件的编制、审批和发布4.2.1 实验室主任制定质量方针、目标经管理层确认通过后颁布实施。质量负责人负责《质量手册》的宣贯工作。4.2.2 质量负责人主持编制和审核第一阶和第二阶文件经由实验室主任批准发布。表单模板由质量负责人主持编制并负责审核批准发布。4.2.3 技术负责人主持编制第三阶文件和技术文档经确认后由技术负责人批准发布。4.3 文件编号规则4.3.1质量手册编号规定内容规则ABC-QM A/0例《质量手册》ABC-QMABC代表实验室QM代表质量手册。A/0代表版本号和修订号。ABC-QMFx A/0例《附件1组织机构框图》ABC-QMF1ABC代表实验室,QMF代表质量手册附件。x代表文件编号1位数字顺序表示。A/0代表版本号和修订号。4.3.2 程序文件编号规定内容规则ABC-QP-xx A/0例《公正性管理程序》ABC-QP-01ABC代表实验室,QP代表程序文件。XX代表文件编号2位数字顺序表示。A/0代表版本号和修订号。4.3.3 作业指导书编号规定内容规则ABC-ZY-xxx A/0例《软件测评作业指导书》ABC-ZY-001 A/0ABC代表实验室ZY代表作业指导书。xxx代表文件编号3位数字顺序表示。A/0代表版本号和修订号。4.3.4 表单编号规定内容规则ABC-QP-xx-Y A/0例《员工登记表》ABC-QP-03-AABC-QP-xx代表相应程序文件。Y代表表单序号大写字母顺序表示。A/0代表版本号和修订号。4.3.5 检测记录编号规定内容规则任务编号即任务单编号用于技术记录样品、技术、测试、记录、报告的流转ABC-AAAADDDD-XXABC实验室缩写AAAA-代表年份例如2023为2023年DDDD-代表日期4位数字表示XX-流水号2位数字表示样品编号样品标签任务编号-1/2/3……1/2/3代表同一任务提交样品的次数。测试计划及执行记录编号原始记录上的编号、试验编号等同任务编号报告编号等同任务编号资料编号与样品或测试有关的必须存档的资料任务编号D1测试用例编号TC_项目代码_XTC测试用例的英文缩写项目代码功能性F、性能效率PE、兼容性C、易用性U、可靠性R、信息安全S、维护性M、可移植性TX顺序号从1开始依次增加TC_F_1代表功能性测试的第一个用例编号需求编号R_项目代码_X;R需求的英文缩写项目代码同测试用例中的项目代码X顺序号从1开始依次增加R_F_1 代表功能性测试的第一个需求4.3.6外来文件编号规定内容规则外来文件按原有编号标识不另编号例如标准按标准号编号。如文件没有编号ABC-ODxxxx-XX进行编号ABC代表实验室,OD代表外来文件。xxxx代表年份XX为流水号4.3.7 表单记录编号规定内容规则QPxxY-年份-序列号例《员工登记表》QP03A-2023-001QPxxY代表相应表单。年份为记录填写年份。序列号用3位数字顺序表示。4.3.8管理体系文件标识规定4.3.8.1实验室内部管理体系文件在发放前应在文件封面盖“受控文件”标识章并编“发放编号”。“发放编号”按相同文件的发放流水号编制。4.3.8.2外来文件经质量负责人或技术负责人审查确认后方可发布发布时在封面盖“受控文件”并填写发放编号。4.3.8.3文件识别应有唯一性标识包括文件编号、版本号、页码、总页数等。4.3.9补充说明为了避免不必要的修改关联变更引起的混乱管理体系文件中关联其他文件时可以省略其关联文件的版本号及修订号。4.4 管理体系文件的新增、更改、现行修订状态及维护4.4.1 由提出人提交申请详见《文件新增/更改审批表》经由原批准者同意后方可对管理体系文件进行修改。审批需按照本程序4.2章节规定进行。4.4.2 现行修订状态根据页眉或首页“版本号”和“修订次数”进行识别。4.4.3 文件换版后的版本号更新实验室文件体系的版本号以A/0、B/0、C/0……表示。换版后的年份也需要做相应的更新。4.4.4 文件修改但未换版情况下应标识修订状态。修订状态的序号以阿拉伯数字0、1、2、3……表示。0为原版未修订1为第一次修订依次类推。实例如A/1、A/2、A/3。4.4.5 档案管理员负责修订文件的收回和换发工作并应及时更新“受控文件清单”做好更改情况记录。4.5 管理体系文件的发放4.5.1 质量负责人批准管理体系文件的发放范围档案管理员应建立所有文件、资料的目录及明细详见《内部受控文件管理清单》、《外来文件管理清单》。文件的收发、复制、归档均要根据本程序的规定进行编号并由责任人签字。4.5.2 文件发放前应确定的发放范围标明发放号和受控状态。受控文件加盖“受控”章任何受控文件均应确保其为有效版本。4.5.3 第一、二、三阶的文件发放都需要拥有独立的发放编号发放编号为AAAADDDDXXX(AAAA代表年份DDDD代表日期,XXX代表流水号。4.5.4 档案管理员建立保存有效的文件发放清单详见《文件发放回收登记表》防止使用失效文件确保下发的文件始终处于受控状态。4.6 电子文件的管理4.6.1 对其它电子媒体形式的文件按《数据控制和信息管理程序》程序执行由档案管理员分类管理和保护以免损坏、丢失。4.6.2档案管理员需要对所有体系文件的电子版本进行备份对于其内容的更改需由相关授权人员执行然后由档案管理员对其备份文件进行更新并以此作为最新有效版本。4.6.3 电子版本的文件未经授权不得擅自打印如有需求需向质量负责人申请经批准后打印并对其执行受控管理。4.7 管理体系文件的作废处理4.7.1对于失效和作废的受控文件由档案管理员进行及时回收并加盖“作废”标记防止误用。4.7.2 需作资料保留的作废保留的管理体系文件均应规定其保存适当的期限保存期限将根据文件的重要程度而定。4.7.3 档案管理员应对作废的文件及时清理集中管理。需要销毁的文件由档案管理员填写《文件作废申请和销毁记录》经批准后销毁。4.8 管理体系文件的保管和归档4.8.1 管理体系文件的安全管理由档案管理员统一负责存放档案资料的场所应加强防火、防蛀、防霉、防盗工作。4.8.2 对于权限以外的借阅情况需由质量负责人批准后方可借阅。外部人员借阅需由实验室主任批准。借阅文件需要办理借阅手续参见《文件借阅登记表》。4.8.3 各部门应妥善保管所持有的文件。如果发生受控文件丢失或损坏的情况需要向档案管理员提出申请补发或置换并形成记录。4.9 外部文件定期更新质量部每年4月、7月、11月定期组织对外部文件进行查新编制《外部文件查新表》。标准查新平台全国标准信息公共服务平台http://std.samr.gov.cn或中国合格评定认可委员会官网www.cnas.org.cn。4.10 文件评审质量负责人每年度内审前组织各部门进行内部文件、外部文件的评审讨论评审外部文件的有效性、内部文件的适宜性等并在《文件评审记录》中记录评审结果。对于需要修订的文件按照4.4的要求执行。
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