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北京网站优化推广公司,query post wordpress,asp网站导航怎么做,管理咨询公司ppt下面给出 SAP 里最常用、也最容易落地的“传统跨公司库存转储#xff08;1P9#xff09;”完整方案#xff0c;完全匹配你的场景#xff1a;订货方公司代码 0916#xff0c;收货工厂 P0916#xff08;可任选#xff09;供货方公司代码 0919#xff0c;发货工厂 P09…下面给出 SAP 里最常用、也最容易落地的“传统跨公司库存转储1P9”完整方案完全匹配你的场景订货方公司代码 0916收货工厂 P0916可任选供货方公司代码 0919发货工厂 P0919由 0916 下一张标准采购订单NB在“交货”视图中把供货工厂写成 P0919系统即识别为“跨公司库存转储单Cross-Company STO”。一、总体流程概览主数据与配置准备一次性0916 创建跨公司 STOP0919 创建补货交货单NLCC → 拣配 → 过账发货PGI0916 对 STO 做 101 收货MIGOP0919 出具公司间发票IV0916 做发票校验MIRO→ 产生对 P0919 的应付两公司各自自动产生应收/应付月末走往来清算二、一次性主数据与配置Basis/MM/SD/FI 协同给 P0919 建一个“内部客户”事务码XD01 / BP账户组建议 COPY 标准“内部客户”销售范围销售组织 P0919 所属销售组织分销渠道/产品组任填在“常规数据-控制”页把“交货工厂”固定为 P0919记下该客户编号例如 1000919给 0916 建一个“内部供应商”事务码XK01 / BP账户组COPY 标准“内部供应商”在“采购数据-附加”视图里把“交货工厂”填成 P0919在“合作伙伴”视图把上面客户 1000919 维护成“出票方”记下该供应商编号例如 2000916分配销售范围 → 交货工厂供后面出具公司间发票用IMG → SD → 基本功能 → 公司间出具 → 为交货工厂分配销售范围交货工厂 P0919销售组织/分销渠道/产品组 与步骤 1 相同给 STO 分配交货类型 检查规则IMG → MM → 采购 → 采购订单 → 设置库存调拨订单 → 分配交货类型和检查规则订单类型 NB 供货工厂 P0919 → 交货类型 NLCC检查规则 RP决定“两步法”还是“一步法”两步法更直观也支持在途库存查询MB5T。IMG → MM → 采购 → 采购订单 → 设置库存调拨订单 → 一步/两步法 → 把 P0919 勾成“两步”自动发票接收可选但强烈建议目的当 P0919 一出具公司间发票系统立刻在 0916 产生一张“发票确认”草稿省去 MIRO 手工录入。输出类型RD04或自定义条件记录VV31 维护 RD04 销售组织 内部客户EDI 参数WE20/WE21 把 INVOIC 基本类型指向 0916 的供应商 20009160916 端激活“EDI 发票接收”功能事务 OBCA/OBCB 把公司代码、供应商、总账科目、税码都分配好三、日常业务操作步骤步骤 1 0916 创建跨公司 STOME21N订单类型 NB供应商 2000916工厂 P0916收货工厂在行项目“交货”视图里填– 供货工厂 P0919– 库存地点可空保存得到 STO 号 4500xxxxxx步骤 2 P0919 创建补货交货VL10B / VL10Dshipping point 自动带出选中行 → 创建交货类型 NLCC拣配、包装如需要VL02N 过账发货PGI移动类型 643两步法财务Dr. 在途库存P0919Cr. 库存商品P0919同时产生 Billing Due公司间发票步骤 3 0916 收货MIGO → A01 收货 / R01 采购订单输入 STO 号 4500xxxxxx移动类型 101财务Dr. 库存商品0916Cr. 在途库存0916在途库存结清步骤 4 P0919 出具公司间发票VF01 选交货单 → 发票类型 IVIntercompany付款方 内部客户 1000919公司代码 0919金额 转移价自行维护价格条件 PI01保存即产生Dr. 应收账款-公司间0919Cr. 主营业务收入-公司间0919若步骤 6 已配好则系统同时生成 IDoc → 0916 自动生成发票确认步骤 5 0916 发票校验如未启用自动 EDIMIRO业务类型 供应商发票采购订单参考 4500xxxxxx金额/税码与步骤 4 一致过账Dr. 库存商品/材料成本差异0916Cr. 应付账款-公司间0916步骤 6 公司间往来自动清算月末0919 方运行 F.13 或自动付款 F110把应收账款清掉0916 方同样运行 F110 付款给供应商 2000916若启用 EDI则双方凭证已带“往来号”可用 FBLN 直接对清四、常见报错速查ME21N 提示“供应商 2000916 未分配到公司代码 0919”→ 仅会在 0916 采购组织下建供应商即可无需在 0919 建。VL10B 找不到 STO→ 检查供货工厂是否 P0919检查 STO 行项目“交货已完成”标志勿打勾。VF01 提示“无 Billing Due”→ 检查 PGI 是否完成检查销售范围分配检查内部客户是否维护出票方。MIRO 提示数量差异→ 收货数量与发票数量不一致可在 SPRO 调大容差或先补收货。五、可立即验证的事务码清单MB5T查看跨公司在途库存MB51 / MIGO物料凭证流VF05公司间发票清单FBL1N / FBL5N往来科目明细WE02IDoc 监控若启用自动发票接收按以上配置流程操作即可实现“0916 公司代码下单 → P0919 工厂发货 → 公司间开票 → 0916 发票校验 → 往来自动清”的闭环。若后续还有合并报表抵消、转移定价、批次在途等需求再在此基础上加增强或走 1HO/1HC 即可。